La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones del Municipio relacionadas con las subastas y compras por cotizaciones de materiales de construcción, así como de los contratos y desembolsos relacionados con el recogido de escombros. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio realizó compras de materiales y efectos de construcción sin obtener las cotizaciones de al menos tres proveedores. Esta situación ya se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-09 del 2017. Contrario a la reglamentación, el Municipio estableció marcas y modelos específicos en varias requisiciones, hecho que resta confiabilidad a los procesos. Además, el director de Finanzas autorizó para pagos, varios comprobantes de desembolsos por $36,752 sin la información de quien solicitó los materiales y sin las certificaciones de quien los recibió.
Del 2007 al 2014, el exalcalde contrató por $1.5 millones para el diseño, la inspección y la construcción de una piscina olímpica en el barrio Guaydía de Guayanilla. Al presente, la piscina está deteriorada, vacía y en estado de abandono por problemas de filtración y no cumple con las dimensiones requeridas para el entrenamiento olímpico. Esta situación denota, la falta de planificación, y genera problemas de salubridad y seguridad que acarrean costos adicionales.
La auditoría de cinco hallazgos señala que la Unidad de Auditoría Interna de Guayanilla no llevó a cabo auditorías periódicas del 2015 al 2018 en áreas susceptibles como subastas, compras, desembolsos o procedimientos del sistema de contabilidad. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-08 del 2016.
Nuestros auditores identificaron que los expedientes de subastas carecían de evidencia sobre: el análisis realizado a las propuestas de los licitadores, datos de la votación y resúmenes de las ofertas presentadas. Además, el Municipio no había preparado un inventario ni un plan de retención de documentos públicos y enviaba el Informe Mensual de Nóminas y Puestos a la Contraloría, con tardanzas de hasta un año.
La auditoría comenta que Guayanilla tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $868,504 y $1.5 millones para los años fiscales del 2016 y 2017. Esta situación que se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-08 reduce los recursos disponibles y afecta adversamente los servicios que se deben prestar a la ciudadanía.
El Municipio no ha recobrado $52,959 por varios conceptos que se recomendó en el Informe M-18-09 y tiene cinco demandas civiles en contra por $467,713, pendientes de resolución por los tribunales.
El Informe cubre el período del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018.
Vea el Informe de Auditoría M-19-28.
Para ver otros informes publicados, visite nuestra sección de Informes de Auditoría.
Algunos documentos en esta página están guardados en formato PDF.
Para ver estos documentos, debe tener instalado el siguiente programa gratuito.
