La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable de los controles para la documentación y la entrada de datos relacionados con las compras, en los sistemas de información computadorizados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron, que las operaciones de la Autoridad se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con las normas y la reglamentación aplicables, y que los controles eran efectivos.
Al 19 de diciembre de 2018, La Autoridad contaba con 30 sistemas para sus operaciones, entre otras el SAP/SRM – Sistema Integrado de Compras y el SAP ECC R/3 para apoyar los procesos de finanzas, compras, recursos humanos y otros. Desde el módulo Material Management se maneja el ciclo completo de compras y se gestionan los inventarios y materiales necesarios para las operaciones de la Autoridad.
El presupuesto aprobado de la AAA fue de $726,065,637 para el 2018, $691,555,000 para el 2019 y $705,566,002 para el 2020.
Este primer informe de los Sistemas de Información Computadorizados de la AAA, cubre el periodo del 8 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019.
Vea el Informe de Auditoría TI-21-02.
Para ver otros informes publicados, visite nuestra sección de Informes de Auditoría.
Algunos documentos en esta página están guardados en formato PDF.
Para ver estos documentos, debe tener instalado el siguiente programa gratuito.
